采购相关业务
1.正常采购
应用场景
2. 根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、生成“采购订单”；
4. 采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件的方式传递给供应商；
6. 供应商按“采购订单”准备货物，并按照要求发货；
8. 收到发票或收据以后，根据采购订单号，生成进货单；
10. 企业人员将发票与“进货单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、库管员在发票上签字，并把发票和进货单送到财务。
12. 配比采购的采购订单，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将材料按默认供应商作采购。
解决方案
2. 进货单
当供应商送货到和开具的发票或收据时，库管员点验货物后，根据采购订单生成进货单，如无采购订单，可以直接填写进货单。采购主管审核进货单，确认采购的实现，形成应付账款。
结算方式为‘全额现结’时，表头的‘现结金额’自动计算（整单含税总额3. 付款单实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择进货单进行核销处理。
2.采购退货
应用场景
2. 与供应商协商退货，同意后准备退货；
4. 供应商接收货物；
6. 打印“采购退货单”或红字的进货单，请供应商签字，一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务做账；
1. 进货单
分两种情况：
2) 供应商接收退货后直接送新货给企业
采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“普通采购”的进货单，将退回的货物在进货单上录入为红字记录，将换回的新货录入为蓝字记录；或者参照采购订单录入蓝字记录手工录入红字记录；采购主管审核进货单。
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付款单 实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。
